商场营销策划管理：商场联营商品业务处理流程

一、商品进货
　　1、专柜新商品到货
　　各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联“联营商品信息表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品的品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所需价格签规格数量等信息，特别要写明此次商品到货数量，报营业课审核，营业课审核批复后，传递信息课，信息课录入POS—MIS系统；
　　2、信息课信息录入
　　信息接到审核后的“联营商品信息表”做商品信息录入，并由POS-MIS系统中打印出“商品直上柜入库单”。每个单品均由系统自动生成本企业商品编码，并按单品到货数量，打印出本企业该商品的条形码及商品销售价签交营业课。营业课继续作业务处理；
　　3、商品上柜
　　专柜商品到货，专柜欲上柜之前，营业课应凭审核后的“联营商品信息表”“直上柜商品入库单要逐品种进行点、验。主要检验商品品牌、数量、质量（质量检验尤为重要）验收无误后将商品条形码，依实际到货数量发放到专柜，并监督专柜负责人逐件粘贴在商品合适的位置。（特殊业种商品可以不在商品上粘贴）。
　　专柜收到“入库单”、商品条码、须在“直上柜入库单”上签字做确认。同时将信息表联留在专柜登记账簿后备查；联信息留存；第三联由营业课留存；
　　4、到货差错
　　在到货商品验收中，实际到货数量少于“联营商品信息表”预报到货数量或商品没有到货的，由专柜负责人填报“联营商品信息表”在表头前写明“退场”字样，在收到数量栏填写“负数”。并将原制作条形码粘贴在“联营商品信息表”（联）背面，上报信息课作业处理、备查；
　　5、商品退场
　　对于专柜需要正常调、退返厂的商品，由专柜填报退场“联营商品信息表”
由营业课审查商品退场原因的真实性，检验打包要退场商品，清单退场商品编码，报批后实施全程监督该商品退场；
　　退场商品“信息表”由专柜填写，营业课审核，公司批复。信息接到批复的信息表单录入系统，打印“专柜商品退场单”专柜负责人签字后，联交营业课核算会计，联交专柜登记账簿、备查；
　　
二、商品销售
　　1、专柜商品销售
　　商品销售时专柜员工要填写“商品销售凭证”一式四联。其中：收银、顾客、专柜、客服(活动凭证)各壹联 ；由顾客到附近收银台交款结算。
　　收银员收取顾客交递的销售凭证和顾客交纳的现金或银行结算卡。输入商品编码，核对商品信息，操作收款机打印出机制“销售付货凭证”并在手写“销售凭证”联,加盖“现金收讫章”,同找回现金返还顾客；顾客使用银行卡结算的要按银行作业要求办理。
　　顾客凭加盖现金收讫章的“商品购物凭证”和系统打印凭证，返回专柜。专柜服务员工收取有效的“付货凭证”专柜联留存，交付商品于顾客。
　　专柜负责人每日凭“销售凭证”做账簿记录，记载销售日期、销售商品数量、金额、并核减库存数量。
　　每日营业结束时，专柜必须填报“销售日报”，上报本营业课。营业课收集齐全后，转交本营业课核算会计，做统计并核对系统营业记录、核对专柜账簿。
　　2、商品销售退货
　　顾客购购商品后，因某种原因提出商品退货时，要求顾客必须持有恺威公司给付的购物原始凭证，（手写购物凭证、机打销售凭证）由专柜营业员工检验商品、并确认为本专柜销售之商品。属于符合公司关于退换商品规定条件的退货，专柜须填写退货商品“销售凭证”并在退货凭证备注栏，签注“货以收回”字样。同时按公司规定逐级审批签字。
　　退货额在500元以下的由营业课长签字，方可退款。本课课长不在由上一级负责人签字。
500元－1000元必须申报公司值班业务副总签字，方可退款。业务副总不在可以直接向总经理报批。
1000元以上由公司总经理签批，方可退款。总经理不在由当值副总代签。
　　经批复的退货凭证，由顾客与营业课主管一同到收银台办理退款。
　　收银员核对退货凭证无误后，打印退货机制凭证，退付顾客现金（如非现金结算的，要按原交款路径返回）当日营业结束收银员将退货“商品销售凭证”上报收银课备查。
　　对于顾客缺少原始购物凭证的销售退货，按规定审批权限办理。不论是属于商品质量或是其他原因的退货，都必须头要由专柜确认、同意退换，方可办理。并要由专柜提供购物凭证（专柜留存联）并须复印后报批。
　　对于没有商品条形码的销售退货，要按规定审批权限办理。由签批人在退货“商品销售凭证”第三联（专柜付货留存联）背面签批“无条码”字样；
　　专柜员工要持退货“商品销售凭证”第三联(专柜付货凭证)和机制退货凭证到信息课办理，补打退货商品的条形码，并由专柜员工按规定粘贴。
　　3、营业结束
　　每日营业结束后，由收银员在POS机打印出“收银交款单”联同“商品销售凭证（收银存根）及所收营业款上缴收银课，经收银主任（副主任）审核、清点无误后，将销售款全部存银行。
　　4、商品价格变更
　　经营过程中各个专柜申请商品价格变更的，要由专柜提交原厂“价格变更通知表”填写“商品变价调整单”按规定审批权限报批，经批复后方可实行。
　　报营业课－－经营副总或总经理——达财务课——信息课，由信息课录入POS—MIS系统。特别注意：本期“商品变价调整单“起止日期于同期是否日期重叠。
　　专柜商品价格申请调低的可以批复，但是现行公司政策不承担降价损失，也就是不降扣率。
商品价格申请调高的，要查明原因，属原厂调价的，须提供证明。属于供应商私自调高价格的不予批复。
　　属于营业专柜负责人错报销售价格的，并能够提供一定证明材料的可以批复。
　　
三、商品库存
　　1、专柜补货
　　各个专柜日常商品补货，货到时须立即填写“联营商品信息表”写明补货的 商品编码、品名、规格型号、商品条码、即时含税售价、扣率、收货数量等信息，报营业课，经营业课课长签批、报信息课做作商品信息录入，打印商品条形码。营业课专柜验收，粘贴条形码后，商品上柜销售。
　　2、货品保证
　　专柜销售应在营业课销售计划分解指标的约束下开展，专柜货品要由一定的陈列量、储备量。以满足全季节销售的需要。
　　营业课要根据分解计划指标，时时检查专柜商品存量状况。要了解品牌生产单位生产状况，生产地到销售地运输时间。合理掌控货品存量，对货品不足地专柜要采取预先告知制度，对货品不足、又不配合地进行补货地专柜，要有效地控制，必要时进行适当处理，甚至清除出场。
　　3、月末商品盘点
　　实施“单品“进、销、存全程条形码管理。因此，每个月月末各个专柜要进行库存盘点。月末由信息课打印出盘点单，营业课在当月较后营业日结束时分发到各个专柜。要求专柜暗示盘点，并要严格进行监点，确保库存商品数量准确。
　　月末实施盘点各个专柜须认真填写、上报“库存盘点表”到营业课，由营业课核算会计审核、信息课录入POS-MIS系统，生成“商品溢余短缺表”，同时专柜进行核对。对盘点发生的溢余、短缺查明原因后，由营业课核算会计按规定进行处理。
　　

四、商品特购
 
 

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